Faktúra DF030/23

Faktúra doručená:	08.3.2023
Číslo zmluvy:	9600437236

Dodávateľ
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO:	00162094

ceny sú vrátane DPH

spotreba el. energie

Názov položky
Spotreba el. energie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 485,84 EUR