Faktúra DF070/23

Faktúra doručená: 25.5.2023 Číslo zmluvy: 26735037
Dodávateľ Lindstrom spol. s r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
prenájom a čistenie rohoží
Názov položky Prenájom rohoží Čistenie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,87 EUR