Faktúra DF096/25

Faktúra doručená: 03.7.2025 Číslo objednávky: OB020/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál
Názov položky Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 352,21 EUR