Faktúra DF206/25

Faktúra doručená: 11.12.2025 Číslo objednávky: OB059/25
Dodávateľ PP-SOT, s.r.o. 98 956 43 Kšinná IČO: 43881891		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 033,35 EUR