Faktúra DF044/26

Faktúra doručená: 18.3.2026 Číslo objednávky: OB015/26
Dodávateľ ATRIO PLUS, s.r.o. J.Gramantíka 19/A 971 01 Prievidza IČO: 36844781		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 062,12 EUR