Faktúra DF066/18

Faktúra doručená: 27.4.2018 Číslo objednávky: OB011/18
Dodávateľ DAFFER spol. s r. o. Včelárska 97101 Prievidza IČO: 36320439		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 774,81 EUR