Faktúra DF024/19

Faktúra doručená: 20.2.2019 Číslo zmluvy: 7665/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el. energie za 01/2019
Názov položky Vyúčtovanie el. energie za 01/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 415,82 EUR