Faktúra DF067/19

Faktúra doručená: 16.4.2019 Číslo zmluvy: 7665/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. energie
Názov položky Vyúčtovanie el. energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,84 EUR