Faktúra DF035/20

Faktúra doručená: 23.3.2020 Číslo zmluvy: 8648/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. energie za 02/2020
Názov položky Vyúčtovanie el. energie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,80 EUR