Faktúra DF055/20

Faktúra doručená: 23.4.2020 Číslo objednávky: OB010/20
Dodávateľ PP-SOT, s.r.o. 98 956 43 Kšinná IČO: 43881891		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
dezinfekčný gel
Názov položky Dezinfekčný gel a dávkovače
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 226,62 EUR