Faktúra DF208/20

Faktúra doručená: 14.12.2020 Číslo objednávky: OB049/20
Dodávateľ ARTTV v.o.s. Veľkoobchod Ľudovíta Štúra 7 971 01 Prievidza IČO: 36297071		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
elektromaterial
Názov položky Elektromaterial
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,69 EUR