Faktúra DF147/21

Faktúra doručená: 12.10.2021 Číslo objednávky: OB023/21
Dodávateľ PP-SOT, s.r.o. 98 956 43 Kšinná IČO: 43881891		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál
Názov položky Čistiaci materiál Materiál DHM Materiál ochranné a prac. odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 223,89 EUR