Faktúra DF004/22

Faktúra doručená: 19.1.2022 Číslo zmluvy: 572021
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza F. Madvu 2 971 29 Prievidza IČO: 00162094
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie zál. faktúr za plyn
Názov položky Vyúčtovanie zál. faktúr za plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,63 EUR